En esta ventana el usuario podrá monitorear cuales facturas están en vencimiento, ordenado por código o nombre de proveedores.
El usuario elegirá el tipo de proveedor e introducirá una fecha final en cuestión de la factura, en el orden que requiera y la moneda dependiendo el suplidor con el que se esté trabajando.
Al dar clic en la opción generar reporte o presionando la tecla F9 desde el teclado, se obtendrá el reporte cuyo contenido será en base al proveedor, una fecha de inicio y una de vencimiento y por último el monto total de las facturas de este proveedor.